2014年度市口岸办部门决算

【信息时间:2015-08-25 15:00  阅读次数: 】【我要打印】【关闭

 

第一部分    上海市口岸服务办公室概况

 

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<上海市人民政府机构改革方案>的通知》(厅字〔200817号)的规定,设立上海市口岸服务办公室,为市政府直属机构。

主要职责

(一)贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策,研究制定口岸综合管理规范性文件,并组织实施。

(二)牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报,并组织实施和协调推进。

(三)负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作;负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理;负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。

(四)统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设;协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制订,并按规定程序报批。

(五)负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调,牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作,协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

(六)负责本市口岸“大通关”协调服务工作,协调推进口岸查验单位联动协作,创新监管模式;协调推进口岸信息化建设,提高通关效率,优化口岸环境。

(七)协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流;参与协调本市口岸安全工作。

(八)归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题;负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾,遇有紧急情况作出裁定。

(九)组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究,提出解决问题的建议和措施。

(十)负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布,组织开展本市口岸的对外宣传工作;组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

(十一)指导上海口岸协会工作,联系口岸相关社会中介机构和社会团体。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责,上海市口岸服务办公室设5个内设机构。

(一)综合处

(二)组织人事处

(三)政策法规处

(四)口岸管理处

(五)通关协调处

根据工作需要,上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处(浦江办事处)。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市口岸服务办公室部门决算包括:上海市口岸服务办公室本级决算。

纳入上海市口岸服务办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市口岸服务办公室

 


第二部分    上海市口岸服务办公室2014年度部门决算表

 

2014年度财务收支决算总表

 

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款

2531

一般公共服务

2570

其中: 政府性基金

 

外交

 

事业收入

 

国防

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

其他收入

2

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

40

 

 

医疗卫生

27

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

39

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2533

本年支出合计

2676

动用历年结余

143

当年结余

 

 

2676

 

2676


2014年度财政拨款支出决算表

 

单位:万元

   

财政拨款支出

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

2570

1259

1311

201 

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

2570

1259

1311

201 

03 

01 

行政运行

1259

1259

 

201 

03 

02 

一般行政管理事务

 

 

1311

208 

 

 

社会保障和就业支出

40

40

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

40

40

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

40

40

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27

27

 

210 

05 

 

医疗保障

24

24

 

210

05 

01 

行政单位医疗

24

24

 

210 

99 

 

其他医疗卫生支出

3

3

 

210 

99 

01 

其他医疗卫生支出

3

3

 

221 

 

 

住房保障支出

39

39

 

221 

02 

 

住房改革支出

39

39

 

221 

02 

01 

住房公积金

39

39

 

 

2676

1365

1311

  


2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

单位:万元

项目

合计

工资福利

支出

商品服务

支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位补助支出

其他

支出

科目编码

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

1259

791

452

1

 

15

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1259

791

452

1

 

15

 

 

201

03

01

行政运行

1259

791

452

1

 

15

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

40

 

 

40

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

40

 

 

40

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

40

 

 

40

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27

24

 

3

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

24

24

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

24

24

 

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

3

 

 

3

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生支出

3

 

 

3

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

39

 

 

39

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

39

 

 

39

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

39

 

 

39

 

 

 

 

 

1365

815

452

83

 

15

 

 

 


第三部分  上海市口岸服务办公室2014年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数。

一、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入总计2533万元,其中:财政拨款收入2531万元,占100%;其他收入2万元。

二、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出总计2676万元,其中:基本支出1365万元,占51%;项目支出1311万元,占49%

三、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出总计2676万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务”2570万元,其中:

“行政运行”1259万元,“一般行政管理事务”1311万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出,本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休”40万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”40万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费。

3.“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”27万元,其中:

“行政单位医疗”24万元,主要用于在职人员医疗保险缴费等;“其他医疗卫生支出”3万元。

4.“住房保障支出住房改革支出”39万元,其中:

“住房公积金”39万元,主要用于在职人员住房公积金。

四、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1365万元,具体情况如下:

1.工资福利支出791万元,主要用于:在职人员的工资津补贴、社保缴存等。

2.商品服务支出452万元,主要用于办公经费房屋租赁、物业管理各类经费等。

3.对个人家庭的补助支出83万元,主要用于归口管理的行政单位离退休和在职人员的住房公积金等。

4.其他资本性支出15万元,主要用于办公设备的采购等。

五、关于上海市口岸服务办公室2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数135万元,比预算节约59万元,其中:

因公出国经费决算71万元,比预算节约16万元,主要用于组织国际合作交流,为推进上海国际航运中心建设,推进口岸国际交流合作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出。全年出国团组数818人。

公务用车购置及运行经费决算17万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费17元。主要用于安排市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量6辆。

公务接待经费决算47万元,比预算节约43万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查以及外省市接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待人员52批次计712人。

六、关于上海市口岸服务办公室2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额13万元,其中:政府采购货物预算执行13万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

七、关于上海市口岸服务办公室2014年度预算绩效情况

2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1000万元;纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额1000万元。

八、关于上海市口岸服务办公室2014年度国有资产占有使用情况

截至20141231日,上海市口岸服务办公室共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

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