2013年度市口岸办部门决算

 

 
第一部分    上海市口岸服务办公室概况
 
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策,研究制定口岸综合管理规范性文件,并组织实施。
(二)牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报,并组织实施和协调推进。
(三)负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作;负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理;负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。
(四)统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设;协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制定,并按规定程序报批。
(五)负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调,牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作,协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。
(六)负责本市口岸“大通关”协调服务工作,协调推进口岸查验单位联动协作,创新监管模式;协调推进口岸信息化建设,提高通关效率,优化口岸环境。
(七)协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流;参与协调本市口岸安全工作。
(八)归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题;负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾,遇有紧急情况作出裁定。
(九)组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究,提出解决问题的建议和措施。
(十)负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布,组织开展本市口岸的对外宣传工作;组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市口岸服务办公室部门决算包括:上海市口岸服务办公室决算。
纳入上海市口岸服务办公室2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
 
 序号
单位名称
备注
1
上海市口岸服务办公室
 
 


第二部分    上海市口岸服务办公室2013年度部门决算表
 
2013年度财务收支决算总表
单位:万元

 
 
 
决算数
 
决算数
财政拨款
1,391.24
一般公共服务
1,482.26
其中: 政府性基金
 
外交
 
事业收入
 
国防
 
事业单位经营收入
 
公共安全
 
其他收入
2.74
教育
 
 
 
科学技术
 
 
 
文化教育与传媒
 
 
 
社会保障和就业
26.40
 
 
医疗卫生
21.71
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区事务
 
 
 
农林水事务
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等事务
 
 
 
商业服务业等事务
 
 
 
金融监管等事务支出
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
国土资源气象等事务
 
 
 
住房保障支出
38.12
 
 
粮油物资储备事务
 
 
 
其他支出
 
本年收入合计
1,393.98
本年支出合计
1,568.49
动用历年结余
174.51
当年结余
 
合计
1,568.49
合计
1,568.49

 


2013年度财政拨款支出决算表
 
                                                                                                                              单位:万元
   
财政拨款支出
科目编码
科目名称
 
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务
1,482.26
1,053.97
428.29
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,482.26
1,053.97
428.29
201
03
01
行政运行
1,053.97
1,053.97
0.00
201
03
02
一般行政管理事务
428.29
 
428.29
208
 
 
社会保障和就业
26.40
26.40
 
208
05
 
行政事业单位离退休
26.40
26.40
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
26.32
26.32
 
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.08
0.08
 
210
 
 
医疗卫生
21.71
21.71
 
210
05
 
医疗保障
19.82
19.82
 
210
05
01
行政单位医疗
19.82
19.82
 
210
99
 
其他医疗卫生支出
 1.89
 1.89
 
210
99
01
其他医疗卫生支出
1.89
1.89
 
221
 
 
住房保障支出
38.12
38.12
 
221
02
 
住房改革支出
38.12
38.12
 
221
02
01
住房公积金
38.12
38.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1568.49
1140.20
428.29
 


第三部分  上海市口岸服务办公室2013年度部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。
一、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算收入情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算收入总计1,393.98万元,其中:财政拨款收入1,391.24万元,占99.80%;其他收入2.74万元,占0.20%
二、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算支出情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算支出总计1,568.49万元,其中:基本支出1140.20万元,占72.69%;项目支出428.29万元,占27.31%
三、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算财政拨款支出总计1,568.49万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务”2013年度决算1482.26万元,其中:
“行政运行”2013年度决算1053.97万元,主要用于人员经费和公用经费等基本支出。
“一般行政管理事务”2013年度决算428.29万元,主要用于口岸工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2013年度决算26.40万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”2013年度决算26.32万元,主要用于离退休干部的补贴费支出、福利费支出。
“其他行政事业单位离退休支出” 2013年度决算0.08万元,主要用于退休人员活动费。
3.“医疗卫生-医疗保障”2013年度决算19.82万元,其中:
“行政单位医疗”2013年度决算19.82万元,主要用于医疗保障统筹支出。
4. “其他医疗卫生支出”2013年度决算1.89万元,其中:
“其他医疗卫生支出”2013年度决算1.89万元,主要用于本单位医疗卫生的其他支出。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2013年度决算38.12万元,其中:
“住房公积金”2013年度决算38.12万元,主要用于职工公积金支出。
四、关于上海市口岸服务办公室2013年度“三公经费”决算数
2013年“三公经费”决算总数194.94万元,比预算节约42.66万元,其中:
因公出国经费决算93.41万元,比预算节约3.59万元,主要用于安排组织国际合作交流,为推进上海国际航运中心建设,推进口岸国际交流合作,改善投资环境,进一步促进社会发展、业务考察等公务出国(境)的交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2013年度本单位组织出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个。
公务用车购置及运行经费决算25.2万元,比预算节约8.4万元。主要用于安排本部门市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。2013年未购置车辆,2013年末车辆保有量为6辆。
公务接待经费决算76.33万元,比预算节约30.67万元,主要用于安排全国性专业会议、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查的接待任务,包括餐费、住宿费、交通费、会务经费等支出。2013年本单位公务接待共72批次。
五、关于上海市口岸服务办公室2013年度行政经费统计数
上海市口岸服务办公室2013年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计1,364.83万元。
附件: